Budget

Photo : Pix 5

Le budget d’agglomération est voté tous les ans et prévoit l’ensemble des recettes et dépenses de la collectivité pour l’année à venir.

Le vote du budget est précédé du débat d’orientation budgétaire qui fixe les grandes lignes politiques du budget. Présenté en Conseil Communautaire, le budget est ensuite porté au vote des élus avant le 15 avril. Avant le 30 juin de l’année suivante, le résultat d’un exercice donné est approuvé lors du vote du Compte administratif.

Le budget 2023 de Vichy Communauté s’élève à 203 M€.

Avec des taux de fiscalité stables pour la onzième année consécutive, le budget 2023 traduit la mise en œuvre opérationnelle d’AGIR 2035.

Rappel :

Le projet de territoire AGIR 2035 a été adopté par le conseil communautaire en décembre 2021. Il s’articule autour de 4 axes :

Accroitre notre attractivité territoriale

Garantir une meilleure qualité de vie pour tous

Innover pour accélérer la lutte contre le changement climatique

Reconquérir nos cœurs de bourgs et de villes  

Budget d’investissement : mettre en œuvre AGIR 2035

Tous budgets confondus (principal et annexes), les dépenses d’investissement en 2023 devraient s’élever à 45.2 M€ dont, sur le budget principal :

24.77 M€ en dépenses

Mais 14.78 M€ en recettes de subventions

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Accroitre notre attractivité
  • Plus de 4 M€ pour le Plateau d’économie sportive
  • 3.3 M € pour l’aménagement des bases de loisirs-tourisme de St-Yorre et de St-Germain et la Boucle des patrimoines
  • 8 M € pour les zones d’activités économiques (dont 1.7 M € pour les Ancises)
  • 750 K€ pour le tourisme en Montagne Bourbonnaise (dont 300 000 € pour Montoncel à Lavoine)

Répartition de l'investissement pour "Accroître notre attractivité territoriale"

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Garantir une meilleure qualité de vie pour tous
  • 655 000 € Création de terrains familiaux / travaux aires d’accueil des gens du voyage

Répartition de l'investissement pour "Garantir une meilleure qualité de vie à tous"

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Innover pour accélérer la lutte contre le changement climatique
  • 1.5 M€ pour le Plan Vélo
  • 1.5 M€ pour la Performance énergétique
  • 13.2 M€ pour l’Eau potable et l’Assainissement

Répartition de l'investissement pour "Innover pour accélérer la lutte contre le changement climatiques"

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Reconquérir nos cœurs de bourgs et de villes
  • 1 M€ pour les Centres-villes et Centres-bourgs
  • 645 K € pour le Fonds de solidarité territoriale
  • 512 000 € pour les Transports en commun

Répartition de l'investissement pour " Reconquérir nos cœurs de bourgs et de villes"

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L’aide aux communes, dont le programme Centres-bourgs
En 2023, 1.6 M€ d’aides directes seront versées aux communes. C’est la mise en œuvre du pacte fiscal et financier mais aussi les dispositifs de centre-ville/centre-bourg. Il s’agit de la fin du FICT et la mise en œuvre du FST (Fonds de Solidarité Territoriale) qui fait preuve d’un maximum de solidarité avec l’analyse des critères de richesse des communes.

Budget de fonctionnement

Au regard du contexte actuel les dépenses de fonctionnement sont en hausse sensible sous l’effet de l’inflation et notamment de la forte augmentation de la facture énergétique, des revalorisations de prix et de la hausse des frais financiers. Cependant la croissance des recettes de fiscalité et des compensations reste soutenue et les recettes de fonctionnement sont prévues en augmentation dans les mêmes proportions que les dépenses (autour de 6.5%).

Note explicative de synthèse

Les principales données financières

Aux termes de l’article 37 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, les régions, les départements, les collectivités territoriales de plus de 80 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants publient chaque année, sur leur site internet, la somme des dix rémunérations les plus élevées des agents relevant de leur périmètre, en précisant également le nombre de femmes et d’hommes figurant parmi ces dix rémunérations les plus élevées.

Tableau de la masse salariale brute annuelle cumulée des 10 plus hautes rémunérations de Vichy Communauté depuis 2018

SIREN Dénomination de l’employeur Année Somme des 10 plus hautes rémunératons brutes en euros Nombre de femmes bénéficiaires Nombre d’hommes bénéficiaires Durée cumulée en nombre de mois 
2000 71 363 VICHY COMMUNAUTE 2023 691 502 2 8 120
2000 71 363 VICHY COMMUNAUTE 2022 672 695 3 7 119
2000 71 363 VICHY COMMUNAUTE 2021 417 780 3 7 70,93
2000 71 363 VICHY COMMUNAUTE 2020 699 753 3 7 120
2000 71 363 VICHY COMMUNAUTE 2019 672 858 3 7 120
2000 71 363 VICHY COMMUNAUTE 2018 669 015 3 7 120